赣州农业学校2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州农业学校概况
一、部门主要职能
（一）主要职能
赣州农业学校创办于1915年，是公办全日制国家级重点中专、国家中等职业教育改革发展示范学校。在第五届“中国职业教育百强”评选活动中位列中职50强。
2019年，学校搬迁至新能源汽车科技城内，校园环境优美，教学设施齐全，教学资源丰富，建有省级计算机软件及应用实训基地、机械加工、电子电工、食品加工、服装设计、语音室等专业实训室62个，图书近30万册。
作为一所百年名校，赣州农业学校在发展专业上，一直注重与时代同频，与市场接轨，做到龙头专业优势突出，新兴专业特色鲜明。学校现有在校生近5000人，目前开设了新能源汽车、物联网、幼儿保育、电子商务、食品加工、园林技术、园艺技术、畜禽生产技术等24个专业(方向)，形成农业、理工信息、商贸管理三大学科门类协调发展的专业结构布局。
学校高度重视师资队伍建设，打造了一支数量充足、结构合理、队伍稳定、素质良好的教师队伍。现有专业教师189人，其中教授级讲师4人、高级讲师32人、讲师42人、高级技师32人，“双师型”教师94人。
学校始终以“崇德尚技、务实创新”为校训，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念，重点突出实践能力培养，构建了校内实验实训，校外实习实践相融合的实践教学体系，健全了“校企合作、产教融合”育人模式。与江西卡拉多食品有限公司、国机智骏汽车有限公司、浙江人本集团等企业建立了校企合作关系，开展了深层次的合作办学、订单培养，不仅增强了办学成效，提升了学生技能，还为学生搭建起高就业绿色通道。同时，学校还不断拓宽学生继续升学渠道，做到“就业有保障，升学有渠道”。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：赣州农业学校（赣州机电工程学校），市属全额拨款事业单位。
本部门2020年年末编制人数 144 人，均为事业编制；年末实有人数315人，其中在职人员209人（含外聘人员65人)，离休人员1人，退休人员105人；年末学生人数4727人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件1《赣州农业学校2020年决算表》）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计8882万元，其中年初结转和结余 1998.36万元；较2019年增加363.87万元，增加22.26%，增加的原因主要是2020年末拨付了职业教育专项资金1000万元和市级重大基建投资项目前期经费补助16万元；本年收入合计6883.64万元，较2019年增加1589.06万元，增加30.01%，增加的原因主要是2019年我校事业收入1068.14万元没有纳入2020年决算核算而2020年我校事业收入1554.61万元纳入2020年决算核算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5329.03万元，我校事业收入1554.61万元，按决算编制要求，以支定收反应并纳入2020年决算核算。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计8882万元，其中本年支出6436.56万元，均为基本支出，较2019年增加1470.34万元，增加29.61%，增加的原因主要是2020年我校资本性支出为1275.63万元，较2019年增加了1137.52万元。年末结转和结余2445.43万元（专项资金结余1984.75万元，占比81.16%），较2019年增加482.58万元，增长24.31%，增加的主要原因是2020年末拨付了职业教育专项资金1000万元和市级重大基建投资项目前期经费补助16万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4787.98万元，决算数为4881.95万元。按功能分类：教育支出决算数4453.22万元；科学技术支出24.67万；社会保障和就业支出为213.96万元；医疗卫生与计划生育支出为190.1万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4881.95万元，其中：
（一）工资福利支出2915.81万元，较2019减少252.13万元，下降7.96%，主要原因是：当年用非税资金支付了工资福利支出800.75万元。
（二）商品和服务支出600.07万元，较2019年减少839.67万元，下降58.32%，主要原因是：当年用非税资金支付了商品和服务支出839.67万元。
（三）对个人和家庭补助支出94.69万元，较2019年增加8.26万元，增长9.56 %，主要原因是：当年离退休人员发放标准提高以及抚恤费较去年增加4.5万元。
（四）资本性支出1271.38万元，较2019年增加1133.27万元，增加820.55 %，主要原因是：2019年我校刚刚搬迁，事务繁多，很多实训室和实训设备尚在摸底，暂未采购，2020年按年初预算逐一采购。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为38.7万元，决算数为4.13万元，完成年初预算的10.67%，决算数较2019年减少4.98万元，下降54.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为14.5万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我校去年和今年都没有此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.7万元，决算数为4.13万元，完成年初预算的20.96%，决算数较2019年减少4.98万元，下降54.67%，主要原因是：年度内严格控制公务接待审核，认真执行公务接待标准。全年国内公务接待44批，累计接待392人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。此外2020年12月份的公务接待费1.09万在2021年列支。
（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为4.5万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年减少0.9万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：今年我校无公务用车。本单位2020年全年购置公务用车数量为0，年末公务用车保有量为0。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1271.38万元，较2019年增加1133.27万元，增加820.55 %，主要原因是：2019年我校刚刚搬迁，事务繁多，很多实训室和实训设备尚在摸底，暂未采购，2020年按年初预算逐一采购。政府采购货物支出929.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出341.41万元。授予中小企业合同金额256.9万元，占政府采购支出总额的20.21%。其中:授予小微企业合同金额1014.48万元。占政府采购支出总额的79.79%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》(附件1内)。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金152.34万元，为市本级中职学校生均经费和特聘教师专项经费，均为一般公共预算项目支出。从评价情况来看，至2020年底项目预期目标完成率100%，项目资金执行率100%，项目的顺利实施提升了我校基础教学质量，进一步完善了我校特聘教师薪酬体系，取得了较好地社会效益，学校师生满意度较上年也有所提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度，虽然我校的市本级中职学校生均经费和特聘教师专项经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。一是我校2019年8月刚搬迁至新能源汽车科技城新校园区内，校园内各项基础设施正在建设与完善中，开支较往年上涨幅度增大，目前市局拨付的这两项项目经费预算难以满足实际工作需要，缺口较大；二是在实际工作中还需对各项工作流程进一步规范，切实满足广大师生的需求。
下一步，我校将继续按照上级部门及市财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高市本级项目经费使用效率，最大限度的满足我校师生的各项要求。
（详见附件2《项目支出绩效自评表》）
（三）部门评价项目绩效评价结果。
（详见附件3《赣州农校2020年市本级项目资金绩效自评报告》）
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，如银行利息收入等
4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余
5、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、澳门js1996费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。
赣州农业学校
2021年9月16日
附件3：赣州农业学校2020年市本级项目经费支出绩效自评报告.doc
附件2：2020年农校市本级项目经费支出自评表（含汇总表）.xlsx
附件1：赣州农业学校--2020年决算公开表.xls
赣公网安备 36070102000122号