赣州农业学校2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州农业js9999777的网址
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州农业学校2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州农业学校2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州农业js9999777的网址
一、部门主要职责
赣州农业学校创办于1915年，是公办全日制国家级重点中专、国家中等职业教育改革发展示范学校。在第五届“中国职业教育百强”评选活动中位列中职50强。
2019年，学校搬迁至新能源汽车科技城内，校园环境优美，教学设施齐全，教学资源丰富，建有省级计算机软件及应用实训基地、机械加工、电子电工、食品加工、服装设计、语音室等专业实训室62个，图书近30万册。
作为一所百年名校，赣州农业学校在发展专业上，一直注重与时代同频，与市场接轨，做到龙头专业优势突出，新兴专业特色鲜明。学校现有在校生近5000人，目前开设了新能源汽车、物联网、幼儿保育、电子商务、食品加工、园林技术、园艺技术、畜禽生产技术等24个专业(方向)，形成农业、理工信息、商贸管理三大学科门类协调发展的专业结构布局。
学校高度重视师资队伍建设，打造了一支数量充足、结构合理、队伍稳定、素质良好的教师队伍。现有专业教师189人，其中教授级讲师4人、高级讲师32人、讲师42人、高级技师32人，“双师型”教师94人。
学校始终以“崇德尚技、务实创新”为校训，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念，重点突出实践能力培养，构建了校内实验实训，校外实习实践相融合的实践教学体系，健全了“校企合作、产教融合”育人模式。与江西卡拉多食品有限公司、国机智骏汽车有限公司、浙江人本集团等企业建立了校企合作关系，开展了深层次的合作办学、订单培养，不仅增强了办学成效，提升了学生技能，还为学生搭建起高就业绿色通道。同时，学校还不断拓宽学生继续升学渠道，做到“就业有保障，升学有渠道”。
二、机构设置及人员情况
纳入本部门预算汇编的单位共1个：赣州农业学校，市属全额拨款事业单位，具体人员情况如下（截止2020年10月31日）：编制人数117人，均为事业编制；实有人数315人，其中在职人员209人（含外聘人员64人)，离休人员1人，退休人员106人，遗属人数7人；学生人数4727人。
第二部分 赣州农业学校2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州农业学校2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年财政批复的我校收入预算为4721.56万元，较上年预算安排5201.97万元，减少480.41万元，主要是事业收入安排减少。其中：财政拨款收入1564.9万元,较上年预算安排增加329.63万元;事业收入262.27万元,较上年预算安排减少523.7万元;国库集中支付网上结转2894.39万元,较上年预算安排减少13.6万元。另我校省级专项收入3562.6万元左右在市本级预算中披露。（含中职免学费补助经费和生均公用经费1500万元左右，改善农校办学条件专项资金844万元及其他专项资金1218.6万元）
（二）支出预算情况
2021年我校支出预算总额为4721.56万元,较上年预算安排5201.97万元，减少480.41万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1827.17万元,其中：工资福利支出1490.84万元,商品和服务支出310.62万元,对个人和家庭的补助万元,资本性支出0万元。项目支出2894.39万元，其中：工资福利支出1593.15万元,商品和服务支出1301.24万元,对个人和家庭的补助万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：教育支出4285.96万元，社会保障和就业支出145.86万元，卫生健康支出174.13万元，住房保障支出99.61万元，一般公共服务支出16万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3083.99万元，商品和服务支出1611.86万元,对个人和家庭的补助25.71万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年我校财政拨款支出预算总额为1564.9万元,较上年预算安排1535.27万元，增加29.63万元，其中：
按支出功能科目划分：教育支出1145.3万元,社会保障和就业支出145.86万元,卫生健康支出174.13万元,住房保障支出99.61万元。
按支出项目类别划分：基本支出1564.9万元,其中：工资福利支出1490.84万元,商品和服务支出48.35万元,对个人和家庭的补助25.71万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年我校的机关运行经费预算1872.18万元，在市本级预算中披露的我校省级专项支出中列支（含中职免学费补助经费和生均公用经费）。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2021年我校政府采购总额2930.5万元，均为政府采购货物预算和政府采购工程预算，无政府采购服务预算。
（八）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我校正在使用的公务用车车辆数为0，正在走政府公务用车改革程序的一般公务用车4辆。
2021年我预算不安排购置车辆，不安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
2021年，我校的市本级项目有1个：中职学校生均经费和职业院校自主聘任兼职教师经费，项目总金额合计为152.34万元，预算安排152.34万元，实施周期为为2021年1月1日-2021年12月31日，项目开支运用于我校学生正常教学工作，具体项目绩效目标和指标详见部门公开附表10-项目支出绩效目标申报表。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我校“三公”经费预算安排34万元，比上年减少4.7万元，下降12.14%。其中:
因公出国（境）费14.4万元，比上年下降0.1万元，下降0.69%。
公务接待费19.6万元，比上年减少0.1万元，下降0.51%。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少4.5万元，下降100%。主要原因是：我校已实行公务用车改革，故无该预算安排。
公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一）中等职业教育支出：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
赣州农业学校2021年预算公开表.xls
赣公网安备 36070102000122号