赣州农业学校2022年部门预算
目录
第一部分赣州农业学校概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分赣州农业学校2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分赣州农业学校2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分赣州农业学校概况
一、部门主要职责
赣州农业学校是赣州市人民政府举办的全日制国家级重点中专，国家中等职业教育改革发展示范学校。学校位于赣州市经开区新能源汽车科技城内。学校创办于1915年，是一所办学历史悠久、办学经验丰富的“百年名校”。1981年复办，2005年成立赣州机电工程职业中专学校，与赣州农业学校、赣州农业干部学校三块牌子、一套人马合署办学。学校现由赣州职业技术学院管理，同时接受市教育局和市农业农村局业务指导。学校主要为地方经济社会发展培养中、高级技能型人才，办学层次主要包括中等职业教育、成人教育、远程开放教育（含本、专科），以及涉农项目和党政机关、企事业单位领导、职工澳门js1996等各类短期澳门js1996等。
学校已形成以农业专业为主，多学科多专业并存的中等职业教育专业体系，开设新能源汽车装调与检修、物联网技术运用、幼儿保育、宠物养护与经营、电气运行与控制、畜牧兽医、食品生物工艺、果蔬花卉生产技术、模具制造技术、计算机应用、会计、服装设计与工艺、客户信息服务等专业24个。
学校2005年被评为国家级重点中专；2015年被评为国家中等职业教育改革发展示范学校，为全省唯一的农业类国家级中职示范学校；2018年被批准为全国新型职业农民培育示范基地、江西省职教师资培养澳门js1996基地；2019年被列为“中国中职教育50强”；2020年获批建设江西省中等职业学校区域性职业教育产教融合公共实习实训基地项目；连续多年被评为社会治安综合治理目标管理（平安赣州建设）先进单位、全市公共机构节能工作考核优秀单位、赣州市文明校园。
二、机构设置及人员情况
纳入本部门预算汇编的单位共1个：赣州农业学校，市属全额拨款事业单位，具体人员情况如下（截止2021年10月31日）：编制人数156人，均为事业编制；实有人数316人，其中在职人员210人（含外聘人员69人)，离休人员1人，退休人员105人；学生人数5168人。
第二部分赣州农业学校2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分赣州农业学校2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年我校预算收入总计7084.05万元，较上年预算安排4721.56万元，减少2362.49万元，主要是其他收入减少。其中：2021年结余财政拨款资金891.7万元，本年收入6192.35万元。本年收入中含：1、市本级财政拨款预算收入1803.07万元（其中人员经费基本收入1650.73万元，专项收入152.34万元）。2、事业单位经营收入302.53万元。3、其他收入4086.75万元（中职免学费补助经费和生均公用经费1600万元，省级以上转移支付专项资金574万元、其他专项及结余的非税资金、实有资金共1912.75万元在此项中披露）。
(二)支出预算情况
2022年市财政批复的我校支出预算为7084.05万元，较上年预算安排4721.56万元，减少2362.49万元，主要是其他支出减少。具体如下：教育支出2503.52万元，社会保障和就业支出172.9万元，卫生健康支出204.81万元，住房保障支出116.06万元，其他支出4086.75万元。我校政府采购及大部分学校日常运营在其他支出中列支。2022年财政批复我校“三公经费”预算支出33.96万元，政府采购预算支出1076.5万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年我校财政拨款支出预算1803.07万元，较上年预算安排1564.9万元，增加238.17万元。其中人员经费基本支出1650.73万元，市本级专项支出152.34万元，其他支出在市本级预算中披露的我校其他支出4086.75万元中列支。
(四)政府性基金情况
2022年我校无政府性基金。
(五)国有资本经营情况
2022年我校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年我校的机关运行经费总额1981.15万元，较上年预算安排1872.18万元，增加108.97万元。在市本级预算中披露的其他支出中列支（含中职免学费补助经费和生均公用经费等）。
(七)政府采购情况
2022年我校政府采购总额1076.5万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算576.5万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我校正在使用的公务用车车辆数为0，正在走政府公务用车改革程序的一般公务用车4辆。2022年我预算不安排购置车辆，不安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)市本级项目情况说明（部门本级）
（1）项目概述：中职学校生均经费和职业院校自主聘任兼职教师经费，项目金额总计152.34万元，其中中职学校生均经费74.34万元、职业院校自主聘任兼职教师经费项目78万元。
（2）立项依据：根据市财政文件精神按学生教师人数延续安排资金保障资金。
（3）实施主体：赣州农业学校
（4）实施方案：招聘足额的教职工队伍保障学院稳定发展和师资力量建设，保证学院日常运转，平稳有效。
（5）实施周期：2022年全年
（6）年度预算安排：预算安排资金为152.34万元
（7）绩效目标和指标：
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年我校“三公”经费预算安排33.96万元，比上年减少0.4万元，下降0.12%。其中:
因公出国（境）费14.38万元，比上年下降0.02万元，下降0.14%。
公务接待费19.58万元，比上年减少0.02万元，下降0.1%。
我校已实行公务用车改革，故公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班澳门js1996费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一）中等职业教育支出：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
赣州农业学校2022年部门预算公开表.pdf
赣公网安备 36070102000122号